Заполнение поставщика в номенклатуре

Данная разработка поможет заполнить поле Поставщик в карточке номенклатуры по последнему документу приобретения.

Архив с разработкой состоит из расширения и обработки.

Расширение добавляет поле Поставщик в карточку номенклатуры. Обработка состоит из двух команд:

• Настройки - можно указать поставщиков, документы поступления по которым не будут учитываться и поле Поставщик в карточке номенклатуры не будет заполняться значениями таких поставщиков. А также можно указать, нужно ли обновлять значения поставщика в товарной карточке, если появился документ поступления от другого поставщика. При установленной галке ранее заполненные значения поставщика в карточке номенклатуры будут перезаписываться. Настройки нужно записать и закрыть.
• Заполнение поставщика - команда заполняет поле Поставщик в карточках номенклатуры согласно заданным настройкам.

После выполнения операции по заполнению поставщиков видим, что поле Поставщик в карточке номенклатуры заполнилось.

Если для каких-то товаров не нужно перезаписывать поставщиков, можно установить соответствующий флаг в карточке номенклатуры.

Пример отбора по поставщику при формировании отчета Остатки и доступность товаров:

Пример отбора по поставщику при формировании заказов по потребностям:

При таком отборе система предложит сформировать заказы только по поставщику База "Продукты":

Результат выполнения обработки записывается в журнал регистрации. Если возникнут ошибки при выполнении команды обработки Заполнение поставщика, они также будут отражены в Журнале регистрации.

Для корректной работы расширения нужно отключить флаг Безопасный режим:

Если у вас клиент-серверная база 1С, можно настроить расписание автоматического выполнения обработки.