Разработка позволяет сделать групповое создание документов поступления товаров и услуг (или документов возврата товаров поставщику) на основе табличного файла (Excel, dbf и проч).
Допустим, у нас есть такой файл эксель, из которого нужно создать приходные накладные.
На форме обработки в правой части нужно заполнить таблицу - источник данных. Можно вручную, или через буфер обмена, или выбрав исходный файл Excel. После этого нужно указать номера загружаемых строк (без учета шапки).
В левой части формы нужно выбрать:
Далее заполняем номера колонок таблицы с артикулом, наименованием номенклатуры, количеством, ценой и суммой. Если есть необходимость, заполняем сведения о номере ГТД и стране происхождения.
Ниже указываем номера колонок, откуда нужно взять сведения о документе:
Для заполнения некоторых реквизитов документа (организация, склад, контрагент, дата) можно указать как номер колонки файла, так и конкретное значение.
Если нужно создавать счет-фактуру, устанавливаем соответствующий флажок (указываем дополнительно колонки с номером и датой СФ).
Если необходимо создавать ненайденную номенклатуру, тоже ставим флажок и заполняем значения по умолчанию для новой номенклатуры:
Настройки сохраняются автоматически, таким образом вам не придется каждый раз вводить их заново.
Для создания документов нажимаем Заполнить. По окончанию будет показан протокол выполнения. Если в процессе возникнут какие-либо коллизии, они также будут отражены в протоколе.
Так выглядит один из документов:
Обратите внимание, что для товара Шоколадная паста цена в файле не была указана. Однако в документе она заполнена, благодаря выбранному типу цен.
Созданная номенклатурная карточка:
Артикул
583
Входит в подписку
Премиум
Последнее обновление
7 января 2023 г.
Изменение конфигурации
Не требуется
Исходный код
Открыт
Как установить
Инструкция
Совместимость
Бухгалтерия предприятия 3.0
Комментарии (10)
Для оставления комментариев необходимо зарегистрироваться и авторизоваться
Андрей, 19 апреля 2021 г.
1) При загрузке различных документов поступлений одного и того же поставщика номенклатура по всем поступлениям отражается в одном документе поступления = документы склеиваются. 2) нет возможности загрузить номера ГТД и страну производитель 3) нет возможности выбрать тип цен и способ расчета НДС (сверху или в сумме). В итоге суммы документов определяются не верно
Заказать
индивидуальную разработку
Увеличенное изображение
Дмитрий Медведков, администратор, 19 апреля 2021 г.
1) по всей видимости для всех загружаемых строк у вас указана одна комбинация "дата накладной + номер накладной", поэтому всё сваливается в один документ. По п.2 и п.3 постараюсь добавить в настройки загрузки в течение нескольких дней.
Андрей, 19 апреля 2021 г.
по п.1 : один поставщик, но номера накладных и даты различные (даже различных месяцев)
Дмитрий Медведков, администратор, 19 апреля 2021 г.
Пришлите мне на почту файл, из которого делаете загрузку и скрин настроек обработки, я поразбираюсь.
Андрей, 22 апреля 2021 г.
Дмитрий, я разобрался. Спасибо Вам за оперативные ответы и исправления!
Дмитрий Медведков, администратор, 22 апреля 2021 г.
Пожалуйста, рад помочь.
Михаил, 1 декабря 2021 г.
Интересует данная обработка в разрезе загрузки dbf, как можно проэкспереметировать и узнать подходит ли..?
Дмитрий Медведков, администратор, 1 декабря 2021 г.
Чтобы протестить, нужно купить разработку. Если возникнут проблемы, верну деньги.
Михаил, 1 декабря 2021 г.
Тогда посоветуйте пожалуйста какую обработку взять оптимально чтоб загружать приходные, расходные накладные в формате dbf из программы по расчету окон
Дмитрий Медведков, администратор, 1 декабря 2021 г.
Если вам нужно загружать еще и документы реализации, посмотрите разработку с артикулом 447 (чтобы найти ее, забейте артикул в строке поиска на сайте). Если появятся доп. вопросы, лучше позвонить.