Приобретение товаров

В этом уроке создадим документ поступления товаров и зарегистрируем по нему счет-фактуру. Закупка будет у отечественного поставщика (не импорт), с НДС 18%.

Создание приходной накладной в УТ 11

Перейдем в документы закупки:

В открывшемся списке нажимаем Создать:

На форме документа видим 4 вкладки, на первой выбираем поставщика (из списка партнеров с признаком Поставщик). После его выбора автоматически заполняются контрагент, соглашение и договор. Обязательно выберем склад, куда будут оприходованы товары.

После выбора соглашения заполняются сведения о валюте документа и валюте взаиморасчетов, а также варианты ведения расчетов по документу:

На второй закладке заполняются сведения о поступивших товарах. Проще всего заполнить табличную часть с помощью кнопки Подобрать товары:

В форме подбора для удобства можно сделать фильтр по виду номенклатуры или иерархии справочника номенклатуры (меню в правой части формы), слева выбираем из списка товаров нужные, кликаем мышкой на них и затем они добавляются в нижнюю таблицу формы:

В нижней таблице дополнительно нужно будет отредактировать количество поступивших товаров и указать цену (об автоматическом ценообразовании будем говорить в дальнейшем):

После этого нажимаем в верхней части формы кнопку Перенести в документ, в результате заполняется табличная часть:

В ней видим достаточно большое количество колонок:

Многие из них недоступны для заполнения (например, все что касается закупки услуг и импортных товаров), возможность невозможность заполнения этих полей определяется типом и свойствами номенклатуры, выбранной в данной строке. Например, если номенклатура является товаром, а не услугой, то все, что относится к услугам, становится недоступным:

На закладке Дополнительно указывается достаточно большое количество полей:

Некоторые из них (например, дата платежа, форма оплаты, порядок расчетов) заполняются автоматически по данным соглашения и необходимы для правильного отражения самой операции закупки и ведения дальнейших расчетов с контрагентом.

Другие же (такие как, грузоотправитель, груз принял, принял (должность)) не несут смысловой нагрузки, а нужны лишь для более полного заполнения печатных форм.

Для регистрации счет-фактуры нажмем гиперссылку в нижней части формы Зарегистрировать счет-фактуру:

Появится формы нового документа, он на 99% будет уже заполнен (на основании поступления). Нам остается только указать номер. После этого проводим и закрываем документ.

Для того, чтобы убедиться в корректном отражении операции закупки, откроем отчет Состояние выполнения:

Видим что образовалась задолженность перед поставщиком (44899 руб), также видим сведения о поступивших товарах:

Теперь вернемся к заполнению и обработке табличной части с товарами в документе.

По кнопке Заполнить видим различные варианты заполнения номенклатуры. Видим, что появилась типовая возможность загрузки из внешнего файла:

По кнопке Цены и скидки можно обработать значения в указанных колонках по различным алгоритмам (об этом подробно будем говорить позднее):

Из документа можно распечатать следующие печатные формы:

На основании документа поступления можно сформировать следующие документы в базе:

В списке документов видим два новых документа: поступление товаров и счет-фактура: