Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных сертификатов 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант
Возвраты поставщику и корректировка поступления
Возврат поставщику (по приходным накладным), корректировка поступления.
В этом уроке показано оформление операций возврата поставщику и корректировки поступления товаров.
На всякий случай покажу, где включается функционал корректировок поступления:

Возвраты поставщикам в УТ 11
Проще и быстрее всего оформлять возвраты поставщику на основании документов поступления:

Документ возврата при этом заполняется автоматически, на первой закладке стандартно заполняются сведения об организации, контрагенте, выбирается соглашение, договор и склад. Также указана ссылка на исходный документ поставки:

На второй закладке указан перечень возвращаемых товаров, по умолчании при заполнении на основании документа поступления сюда полностью копируется его табличная часть:

Представим, что у нас частичный возврат, вернем только одну позицию:

На закладке Дополнительно указывается менеджер, подразделение и контактное лицо контрагента, а также группа финансового учета расчетов (доп. аналитика для отчетов). Также выбрана валюта, операция и вариант налообложения (данные подтягиваются из исходного документа):

По ссылке Реквизиты печати ТОРГ12 можно открыть форму для заполнения реквизитов, выводимых в печатной форме ТОРГ-12.
В нижней части формы документа есть ссылки для формирования товарно-транспортной накладной и счет-фактуры:

Новый документ заполнился автоматически, осталось только провести:

Из документа возврата можно распечатать следующие печатные формы:

И сформировать такие отчеты:

Документы возврата можно оформлять как по одному, так и по нескольким документам поставки. Для этого на закладке Товары воспользуемся соответствующей кнопкой командной панели:

На форме подбора видно все товары, возможные для оформления возврата. Выбираем нужные и нажимаем перенести в документ:

Видим, что новые товары успешно добавились в таблицу:

В каждой строке таблицы есть ссылка на исходный документ поставки:

Осталось скорректировать количество для возврата:

Проведем документ и закроем его. Убедимся, что количество товара на складе уменьшилось:

Корректировки поступлений в УТ 11
При получении от поставщика корректировочных документов (если исходный документ и корректировка находятся в разных отчетных периодах) в программе необходимо сделать соответствующую операцию, которая выполняется с помощью документов Корректировка поступления и корректировочный счет-фактура.
Проще всего документ корректировки оформить на основании документа поставки:

Документ заполнился автоматически, на первой закладке видим реквизиты организация, контрагент, партнер, соглашение, договор и склад. Также здесь указывается Вид корректировки, тут выбор из двух вариантов: исправление ошибок (если поставщиком были допущены ошибки - неправильно указаны реквизиты, ошибки в указании количества и цены и т.п.) и корректировка по согласованию сторон (например, когда поставщик изменил цену и покупатель согласен с этими изменениями):

На второй закладке указываются сведения о товарах после корректировки. Здесь допускается менять как суммовые, так и количественные показатели:

Для примера во второй строке уменьшим количество, а в третьей - сумму:

На закладке Расхождения по кнопке заполняем таблицу:

Количественные расхождения в учете можно отразить двумя способами:

Давайте для начала выберем второй:

В нижней части формы расположена легенда:

Также по гиперссылке может зарегистрировать счет-фактуру:

Документ заполняется автоматически, остается только провести:

На закладке Дополнительно указывается дата платежа, менеджер, подразделение, вариант налогообложения, а также данные о входящем документе поставщика (номер и дата):

Несмотря на проведенный документ корректировки, в ведомости по товарам на складам не увидим никакой разницы:

Это говорит о том, что для отражения складских изменений нужно провести инвентаризацию, т.е. в данном случае оформить списание недостач.
Теперь для примера давайте выберем второй вид корректировки в документе:

Скорректируем количество во второй строке документа:

Отнесем разницу на прочие активы/пассивы, для этого в нижней части формы также нужно выбрать статью и аналитику доходов:

По отчетам видим, что изменилось сальдо взаиморасчетов с контрагентом:

Также видим, что зарегистрировался прочий доход:

Возврат поставщику, корректировка поступления в 1С:УТ 11 (видео)
Комментарии (2)
Алексей 18 сентября 2023 г.
Добрый день. Ситуация: создан документ "поступление товаров и услуг" по двум заказам. Делаем корректировку поступления. Добавляем позиции, полученные сверх заказа. При проведении - требует для этих позиций указать номер заказа. И не проводит. Но по сути - требование неверно, т.к. позиции добавляются через функционал "Добавить сверх заказа". Можно было бы выбрать любой заказ, но для выбора не доступно ничего, и, не смотря на это, поле "заказ" остаётся необходимым к заполнению. В чём может быть причина?
Спасибо.
Дмитрий Медведков, администратор 19 сентября 2023 г.
Добрый день. Не могу сказать в чем проблема. Как вариант, можно попробовать обратиться в техподдержку 1С (если у вас есть действующее ИТС).